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北京市第二中级人民法院2018年部门预算情况的说明

发布时间:2018-03-07 16:55:03





一、部门基本情况
(一)部门职责
    北京市第二中级人民法院负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权,惩处犯罪分子,解决民商事纠纷、经济纠纷、行政纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有制财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
(二)机构设置
    北京市第二中级人民法院共有27个部门机构,其中审判业务部门17个,包括立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、民事审判第六庭、执行局(下设执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行指挥办公室)、行政审判庭、审判监督庭、申诉审查庭;审判综合和职能部门,包括政治部(下设组宣处、干部处、综合处等部门)、办公室、审判管理办公室、诉讼服务办公室、研究室、监察室、法警支队、后勤服务中心等10个单位。
(三)单位性质
    北京市第二中级人民法院单位性质为行政单位,是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
(四)人员构成情况
    北京市第二中级人民法院部门行政编制506人,实际457人;事业编制38人,实际28人;聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)231人。
    离退休人员150人,其中:离休0人,退休150人。
二、2018年收入及支出总体情况
    (一)2018年收入预算27269.38万元,比2017年30734.13万元减少3464.75万元,下降11.27%。其中:财政拨款27046.13万元,比2017年29774.77万元减少2728.64万元;其他资金223.25万元,比2017年959.36万元减少736.11万元,减少的原因为按照市级财政性结余资金管理有关规定,2018年继续使用的财政性结余结转资金较2017年减少。
    (二)2018年支出预算27269.38万元,其中,基本支出预算21377.20万元,占总支出预算78.39%,比2017年20878.38万元增加498.82万元,增长2.39%,主要增长原因为新招录行政编制人员实有人数增长,导致基本经费增加。项目支出预算5892.18万元,比2017年9855.75万元减少3963.57万元,下降40.22%,项目预算减少的主要原因是根据项目实施情况,部分项目即将完工,2018年度仅安排项目尾款,对应经费支出减少。  
三、主要支出情况
    2018年项目支出预算的主要方向是围绕保障案件审理、审判、执行工作展开,服务审判职能、提升办案审判质效,使项目资金使用在促进公平公正司法、维护社会稳定、服务社会发展、保障社会民生中发挥最大效益。主要包括办案业务费、审判法庭维修费、审判工作经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
    北京市第二中级人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位,即“三公”经费的单位范围为北京市第二中级人民法院本级。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明 
    2018年"三公经费"财政拨款预算284.30万元,比2017年"三公经费"财政拨款预算增加8.47万元。其中:
    1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年持平。主要是全市法院财物统一管理后,因公出国(境)费用安排在市高法本级。
    2、公务接待费。2018年预算数22.23万元,比2017年预算数26.36万元减少4.12万元,主要原因: 厉行节约,减少公务接待支出。2018年公务接待费主要用于在案件审理、审判工作经验交流过程中的国内及外事接待等方面。 
    3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数262.07万元,其中,公务用车购置费2018年预算数14.57万元,与2017年预算数0万元增加14.57万元,主要原因:为保证法院审判执行工作安全需求,保证有关涉案人员、干警在途安全,对存在安全隐患的老旧执法执勤用车进行更新;公务用车运行维护费2018年预算数247.50万元,其中:公务用车加油74.25万元,公务用车维修69.30万元,公务用车保险49.50万元,其他54.45万元。比2017预算数249.48万元减少1.98万元,主要原因:不断加强公务用车运行维护的精细化管理,减少公车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
    2018年北京市第二中级人民法院部门政府采购预算总额1991.11万元,其中:政府采购货物预算517.57万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1473.54万元。
(二)政府购买服务预算说明
    2018年北京市第二中级人民法院部门政府购买服务预算总额386.40万元。
(三)机关运行经费情况说明
    2018年北京市第二中级人民法院部门北京市第二中级人民法院本级1家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算3864.06万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
    2018年,填报绩效目标的预算项目5个,占全部预算项目16个的31.25%。填报绩效目标的项目支出预算790.71万元,占全部项目支出预算的13.95%。(详见附件11)
(五)重点行政事业性收费情况说明
    2018年北京市第二中级人民法院部门行政事业性收费项目名称为诉讼费,收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号),执收主体为北京市第二中级人民法院,收费部门为北京市第二中级人民法院,收费标准依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局关于非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号),收入预计15676.98万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
    本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。   
六、名词解释
    “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
    机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 
1.收支总表(预算01表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED1%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%CA%D5%D6%A7%D7%DC%B1%ED.xls
2.收入总表(预算02表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED2%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%CA%D5%C8%EB%D7%DC%B1%ED.xls
3.支出总表 (预算03表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED3%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%D6%A7%B3%F6%D7%DC%B1%ED.xls
4.财政拨款收支总表(预算04表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED4%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%B2%C6%D5%FE%B2%A6%BF%EE%CA%D5%D6%A7%D7%DC%B1%ED.xls
5.一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED5%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%D2%BB%B0%E3%B9%AB%B9%B2%D4%A4%CB%E3%B2%C6%D5%FE%B2%A6%BF%EE%D6%A7%B3%F6%B1%ED.xls
6.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算06表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED6%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%D2%BB%B0%E3%B9%AB%B9%B2%D4%A4%CB%E3%B2%C6%D5%FE%B2%A6%BF%EE%BB%F9%B1%BE%D6%A7%B3%F6%B1%ED.xls
7.一般公共预算财政拨款项目支出表(预算07表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED7%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%D2%BB%B0%E3%B9%AB%B9%B2%D4%A4%CB%E3%B2%C6%D5%FE%B2%A6%BF%EE%CF%EE%C4%BF%D6%A7%B3%F6%B1%ED.xls
8.政府性基金预算财政拨款支出表(预算08表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED8%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%D5%FE%B8%AE%D0%D4%BB%F9%BD%F0%D4%A4%CB%E3%B2%C6%D5%FE%B2%A6%BF%EE%D6%A7%B3%F6%B1%ED.xls
9. 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算09表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED9%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%B2%C6%D5%FE%B2%A6%BF%EE%A3%A8%BA%AC%D2%BB%B0%E3%B9%AB%B9%B2%D4%A4%CB%E3%BA%CD%D5%FE%B8%AE%D0%D4%BB%F9%BD%F0%D4%A4%CB%E3%A3%A9%A1%B0%C8%FD%B9%AB%A1%B1%BE%AD%B7%D1%D6%A7%B3%F6%B1%ED.xls
10.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算10表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED10%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%D5%FE%B8%AE%B9%BA%C2%F2%B7%FE%CE%F1%D4%A4%CB%E3%B2%C6%D5%FE%B2%A6%BF%EE%C3%F7%CF%B8%B1%ED.xls
11. 项目支出绩效目标申报表(预算11表)http://bj2zy.chinacourt.org/upload/%B8%BD%B1%ED11%A3%BA%B1%B1%BE%A9%CA%D0%B5%DA%B6%FE%D6%D0%BC%B6%C8%CB%C3%F1%B7%A8%D4%BA2018%C4%EA%B2%BF%C3%C5%D4%A4%CB%E3%CF%EE%C4%BF%D6%A7%B3%F6%BC%A8%D0%A7%C4%BF%B1%EA%C9%EA%B1%A8%B1%ED.rar

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